一、 部门主要职能

在中共安徽省委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。负责全省社的各级组织的建立、换届、调整等工作，负责社员干部的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作。组织指导全省社的各级组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物，围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政。发挥本社科技人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，九三学社安徽省委员会2015年度部门决算为机关本级决算，无二级单位。

三、九三学社安徽省委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计561.5万元，支出总计561.5万元。与2014年相比，收入增加22.6万元，增长4.2%。主要原因：一是行政运行较上年增加25.4万元（2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分，2015年8月新调入副厅级领导1人，同时增加公车改革交通补贴费5.7万元）；二是死亡抚恤金较上年增加14.3万元（2015年1名退休同志因病去世）；三是一般行政管理事务较上年减少8万元（财政部补助地方民主党派专项经费较上年减少5万元，办公设备批量集中采购财政统一收回结余资金3.3万元）；四是医疗保障较上年减少10.2万元（2015年财政厅社保处未追加离退休医疗补助费10万元）。

支出增加14.3万元，增长2.6%。主要原因：一是工资福利支出增加23.2万元，原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分，2015年8月新调入副厅级领导1人。二是商品与服务支出减少36.9万元，原因为2015年培训费较上年减少20万元；办公费弥补公积金、医保不足10.2万元，根据年初预算列入了其他对个人和家庭补助支出；公车改革公务用车运行维护费减少1.5万元。三是对个人和家庭补助支出增加40万元，原因为2015年1名退休同志去世增加抚恤金14.3万元；办公费弥补公积金、医保不足10.2万元，根据年初预算列入了其他对个人和家庭补助支出；奖励金较上年增加了22万元；医疗保障较上年减少10.2万元，2015年财政厅社保处未追加离退休医疗补助费10万元。四是其他资本性支出减少12万元，原因为2014年新录用2名公务员，为其配置电脑、打印机等办公设备，同时较多办公设备达到报废年限不能继续使用，需要及时更新。2015年办公设备配置更新较少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计561.5万元，其中：财政拨款收入561.5万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计561.5万元，其中：基本支出409.7万元，占73.0%；项目支出151.8万元，占27.0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计561.5万元，支出总计561.5万元，与2014年相比，财政拨款收收入增加22.6万元，增长4.2%。主要原因：一是行政运行较上年增加25.4万元（2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分，2015年8月新调入副厅级领导1人，同时增加公车改革交通补贴费5.7万元）；二是死亡抚恤金较上年增加14.3万元（2015年1名退休同志因病去世）；三是一般行政管理事务较上年减少8万元（财政部补助地方民主党派专项经费较上年减少5万元，办公设备批量集中采购财政统一收回结余资金3.3万元）；四是医疗保障较上年减少10.2万元（2015年财政厅社保处未追加离退休医疗补助费10万元）。

财政拨款支出增加14.3万元，增长2.6%。主要原因：一是工资福利支出增加23.2万元，原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分，2015年8月新调入副厅级领导1人。二是商品与服务支出减少36.9万元，原因为2015年培训费较上年减少20万元；办公费弥补公积金、医保不足10.2万元，根据年初预算列入了其他对个人和家庭补助支出；公车改革公务用车运行维护费减少1.5万元。三是对个人和家庭补助支出增加40万元，原因为2015年1名退休同志去世增加抚恤金14.3万元；办公费弥补公积金、医保不足10.2万元，根据年初预算列入了其他对个人和家庭补助支出；奖励金较上年增加了22万元；医疗保障较上年减少10.2万元，2015年财政厅社保处未追加离退休医疗补助费10万元。四是其他资本性支出减少12万元，原因为2014年新录用2名公务员，为其配置电脑、打印机等办公设备，同时较多办公设备达到报废年限不能继续使用，需要及时更新。2015年办公设备配置更新较少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出561.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加14.3万元，增长2.6%。主要原因：一是工资福利支出增加23.2万元，原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分，2015年8月新调入副厅级领导1人。二是商品与服务支出减少36.9万元，原因为2015年培训费较上年减少20万元；办公费弥补公积金、医保不足10.2万元，根据年初预算列入了其他对个人和家庭补助支出；公车改革公务用车运行维护费减少1.5万元。三是对个人和家庭补助支出增加40万元，原因为2015年1名退休同志去世增加抚恤金14.3万元；办公费弥补公积金、医保不足10.2万元，根据年初预算列入了其他对个人和家庭补助支出；奖励金较上年增加了22万元；医疗保障较上年减少10.2万元，2015年财政厅社保处未追加离退休医疗补助费10万元。四是其他资本性支出减少12万元，原因为2014年新录用2名公务员，为其配置电脑、打印机等办公设备，同时较多办公设备达到报废年限不能继续使用，需要及时更新。2015年办公设备配置更新较少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为481.9万元，支出决算为561.5万元，完成年初预算的116.5%。决算数大于预算数的主要原因一是行政运行比年初预算增加41.5万元。原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分， 2015年8月新调入副厅级领导1人，同时增加公车改革交通补贴费5.7万元。二是一般行政管理事务比年初预算增加11.7万元。原因为追加财政部补助地方民主党派专项经费15万元，财政统一收回办公设备批量集中采购余款3.3万元。三是其他一般公共服务支出比年初预算增加5.3万元。原因为追加每年一次的民主党派全委会（二类会）会议费5.3万元。四是      行政事业单位离退休比年初预算增加5.7万元。原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分。五是抚恤金比年初预算增加14.3万元。原因为2015年1名退休同志因病去世。其中基本支出409.7万元，占73.0%；项目支出151.8万元，占27.0%。具体情况如下：

(1)．“一般公共服务”2015年度决算419.8万元，比2014年增加6.7万元，增长1.6%，主要原因是工资福利支出增加，原因为2015年7月省直机关工资实行统一调标，并补发2014年10月至2015年6月增加部分，2015年8月新调入副厅级领导1人。

其中：“行政运行”决算268.0万元，主要用于社省委机关工作人员工资及维持机关日常运转所必须的办公经费。“其他一般公共服务支出”决算5.3万元，主要用于每年一次的民主党派全委会（二类会）会议费5.3万元。

(2)．“社会保障和就业”2015年度决算108.1万元，比2014年增加17.6万元，增长19.4%，主要原因一是2015年1名退休同志因病去世，增加死亡抚恤金14.3万元；二是退休人员工资调增。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算93.8万元，主要用于社省委机关离退休人员支出。

(3)．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算15.1万元，比2014年减少10.2万元，降低40.3%，主要原因是2015年财政厅社保处未再参照2014年继续追加离退休医疗补助费10万元。其中：“行政单位医疗”决算15.1万元，主要用于委机关医疗保障方面的支出。

(4)．“住房保障支出”2015年度决算18.5万元，比2014年增加0.2万元，增长1.1%，主要原因是职工正常晋档晋级工资增加。其中：“住房公积金”决算11.9万元，“提租补贴”决算6.6万元，主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出409.7万元，其中人员经费324.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费84.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

九三学社安徽省委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度九三学社安徽省委员会机关运行经费84.8万元，主要用于保障单位运行。

2.政府采购情况。

2015年度九三学社安徽省委员会政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出6.7万元，都是通过省财政集中批量采购。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额10.4%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，九三学社安徽省委员会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。  

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九三学社安徽省委2015年部门决算公开附表（点此下载）